公务员出差伙食费报销用出发票吗

是的，公务员出差时，伙食费报销通常需要使用正规发票。根据我国的相关财务报销规定，出差人员应当使用税务部门监制的正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等，作为报销的依据。

具体来说，以下几点需要注意：

1. 发票内容：发票内容应与实际支出相符，包括出差人员的姓名、出差日期、出差地点、消费项目、金额等。

2. 发票种类：一般情况下，出差人员可以选择使用增值税普通发票或增值税专用发票。如果需要抵扣增值税，则应使用增值税专用发票。

3. 发票领取：出差人员应自行索取发票，并妥善保管，以便后续报销。

4. 报销流程：出差人员将发票及相关报销材料提交给单位财务部门，财务部门审核无误后，按照规定予以报销。

报销时还需提供其他相关材料，如出差审批单、车票、住宿费发票等，具体要求请咨询所在单位财务部门。