差旅费报销单怎么用

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填写差旅费报销单的基本步骤：

1. 表头部分：填写单位名称、报销日期、部门等信息。

2. 报销人信息：填写报销人的姓名、职务等。

3. 出差事由：简要说明出差的目的和任务。

4. 行程信息：包括出发日期、返回日期、出差地点等。

5. 交通费用：详细列出乘坐的交通工具（如飞机、火车、汽车等）的票款金额及相关凭证号码。

6. 住宿费用：填写住宿的日期、酒店名称、费用金额及发票号码。

7. 餐饮及其他费用：按实际发生分别填写金额及相关说明。

8. 合计金额：计算各项费用的总和。

9. 附件张数：附上相关的发票、票据等凭证，并注明张数。

10. 审批签字：按照单位规定，依次由部门负责人、财务审核人员、领导等签字审批。

注意事项：

1. 填写内容要真实、准确、完整，字迹清晰。

2. 发票等凭证需合法、有效，且与报销单内容一致。

3. 遵循单位内部的差旅费报销政策和规定，如报销标准、审批流程等。

4. 如有特殊情况或超标费用，需提供相关说明和审批文件。

在使用差旅费报销单时，务必严格按照单位的财务制度和要求进行操作，以确保报销顺利进行。